Однако если ИП и ООО заказывает услуги у физических лиц (не имеющих статуса самозанятого или предпринимателя), то по закону он становится налоговым агентом со всеми вытекающими обязательствами. Подборка наиболее важных документов по вопросу Может ли физлицо быть ИП и самозанятым нормативно-правовые акты формы статьи консультации экспертов и многое другое. Кто такие самозанятые Можно ли совмещать работу и самозанятость Как зарегистрировать самозанятость Как ИП стать самозанятым Какие налоги платят самозанятые Все вопросы 16.
Как быть ИП и самозанятым одновременно
Сделать это можно с помощью двух налоговых режимов: самозанятости и патента. Может ли ИП перерегистрироваться в самозанятого, чтобы платить меньший налог? Главная» ИП» Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно?
Можно ли сочетать статус ИП и самозанятого: анализ условий совместного использования статусов
Можно ли быть одновременно самозанятым физлицом и самозанятым ИП? Поэтому многие предприниматели задаются вопросом: можно ли быть самозанятым и ИП одновременно в 2023 году? ИП может перейти на самозанятость, при этом закрывать ИП нет необходимости. Если индивидуальный предприниматель стал самозанятым с сохранением ИП и хочет вернуться к прежнему налоговому режиму, он должен: Зайти в раздел «Настройки» ЛК и сняться с учета. Самозанятость и банкротство физ лица: можно ли оформить банкротство, если самозанятый не способен оплатить накопившиеся долги, можно ли быть самозанятым при банкротстве или после его завершения. Можно ли быть самозанятым и ИП одновременно?
Можно ли сочетать статус ИП и самозанятого: анализ условий совместного использования статусов
Может ли ИП стать самозанятым. Индивидуальный предприниматель может получить статус самозанятого. Может ли ИП стать самозанятым. Закон предусматривает возможность ИП стать самозанятым, не теряя своего статуса. Если ИП нанимает самозанятого, т. е. не имеющего статуса ИП, то пока что нет никаких прямых ограничений оплаты. Поэтому многие предприниматели задаются вопросом: можно ли быть самозанятым и ИП одновременно в 2023 году? Самозанятый регистрируется как ИП В ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ прямо говорится о том, что плательщиками НПД могут быть.
Можно ли одновременно быть ИП и самозанятым?
Вопрос, можно ли ИП работать самозанятым, в нынешней экономической ситуации звучит все чаще. Можно ли быть одновременно самозанятым физлицом и самозанятым ИП? Самозанятость дает ИП ряд приятных преимуществ. Так самозанятый ИП. Стать самозанятым можно при соблюдении нескольких условий.
Можно ли быть самозанятым и ИП одновременно?
Финансы и юридические услуги: бухгалтер, юрист, налоговый консультант, финансовый консультант. Образование: учитель, репетитор, тренер, няня, автор курсов, продюсер онлайн-школы. Кулинария: повар, кондитер, пекарь. Профессии от А до Я: гид по востребованным направлениям Один человек может совмещать несколько видов деятельности сразу. Перечислять все можно бесконечно, поэтому проще указать, чего самозанятым делать нельзя. Эта информация указана в Федеральном законе от 27. Итак, самозанятым запрещено: 1 Продавать подакцизные товары и товары, подлежащие маркировке. К ним относятся: алкоголь, табак, бензин, легковые автомобили, некоторые виды одежды, обувь, духи, ювелирные изделия и другие. К примеру, нельзя купить готовую игрушку и перепродать ее, можно только сшить ее и продать как товар собственного изготовления. Самозанятые могут предоставлять разного рода услуги.
Фото: pexels. Однако курьер может быть самозанятым, если продавец товаров выдал ему онлайн-кассу для расчета с покупателями или если клиент заранее оплатил товар, а курьеру его нужно просто доставить. Кроме того, самозанятыми не могут быть нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты и медиаторы. Есть ограничения и для государственных и муниципальных служащих: им разрешается применять новый режим только для доходов от сдачи в аренду жилых помещений. Налоги Самозанятые могут сотрудничать как с физическими, то есть с обычными гражданами, так и с юридическими лицами и ИП. Самозанятые платят налоги только с доходов от своей деятельности. Если дохода не было, то и платить ничего не надо. Перевод зарплаты с основного места работы, денежные подарки от родственников или возврат долга НПД не облагаются. Однако такие переводы нужно будет суметь объяснить налоговой в случае проверки.
Каждую продажу самозанятый вручную регистрирует в приложении «Мой налог» и указывает, кто клиент. Приложение автоматически рассчитывает налог за каждую продажу, но оплатить его можно только за месяц. Общая сумма налога за отработанный месяц появляется в приложении с 9 до 12 числа следующего месяца, а оплату нужно произвести до 25 числа. Если не оплатить налог вовремя, за каждый день просрочки начисляются пени. Как стать самозанятым: пошаговая инструкция Рассмотрим пример. Самозанятый репетитор за июнь провел 20 уроков по английскому языку и заработал 20 тысяч рублей. А другую половину дохода он получил от уроков с корпоративными клиентами — сотрудниками фирмы, которая и оплачивала ему уроки с своего расчетного счета. Всего за июнь репетитор должен заплатить 1000 рублей налога. Сумма и опция «оплатить налог» появятся в приложении до 12 июля, а оплатить его нужно до 25 июля.
Каждый самозанятый при регистрации получает так называемый налоговый вычет в 10 тысяч рублей. Вычет нельзя снять или перевести на личный счет, он используется только для снижения процентной ставки налога. Вычет дается только один раз за всю жизнь на неограниченный срок: когда он израсходуется, ставки станут прежними. Так, если репетитор по английскому из примера выше еще не израсходовал вычет, он заплатит не 1000 рублей, а всего 700. Других обязательных налогов у самозанятых нет. Дополнительно ничего платить не нужно. С взносами в Пенсионный фонд все иначе. Взносы в ПФР можно делать добровольно, чтобы копить стаж и баллы для пенсии. Если работать только самозанятым и взносов не делать, теряются годы трудового стажа.
Если человек совмещает самозанятость и основную работу по трудовому договору, работодатель делает за него взносы в ПФР, поэтому с пенсией проблем не будет. Что касается взносов в Фонд социального страхования ФСС на случай временной потери трудоспособности или материнства, то их могут делать только самозанятые со статусом ИП.
В период с 9-го по 12-е число месяца, следующего за истекшим налоговым периодом налоговым органом автоматически формируется квитанция на уплату налога и направляется Вам в мобильное приложение «Мой налог» и в веб-кабинет «Мой налог». Если сумма исчисленного налога не превышает 100 рублей, этот налог будет включен в следующий налоговый период, пока размер налога не составит более 100 рублей.
Налогоплательщик вправе уполномочить на уплату налога операторов электронных площадок и или кредитные организации, которые осуществляют информационный обмен с налоговыми органами. В этом случае налоговый орган будет дополнительно направлять уведомление об уплате налога уполномоченному лицу. Кто такие «самозанятые» налогоплательщики налога на профессиональный доход? Федеральным законом от 27.
В широком смысле — это форма занятости, при которой гражданин получает доход от его профессиональной деятельности, например, оказание услуг или работ, реализация произведенных им товаров, при осуществлении которых он не имеет работодателя и наемных работников. Каким образом плательщик налога на профессиональный доход может получить справку о постановке на учет? Каков порядок снятия с налогового учета плательщика НПД в добровольном порядке? Для этого в мобильном приложении «Мой налог» необходимо в разделе «Прочее»-«Профиль» внизу нажать кнопку «Сняться с учета НПД», выбрать причину снятия с данного режима налогообложения и подтвердить свое решение.
Датой снятия с учета в качестве плательщика НПД является дата направления в налоговый орган заявления о снятии с учета. При постановке на учет в качестве плательщика НПД через уполномоченную кредитную организацию о решении сняться с учета в качестве плательщика НПД необходимо уведомить уполномоченную кредитную организацию.
Предоставлять клиентам чеки или кассовые чеки, если это требуется законодательством. Плюсы и минусы самозанятого ИП Стать самозанятым ИП имеет свои плюсы и минусы: Плюсы Большая свобода и гибкость в организации работы Необходимость самостоятельно вести учет и платить налоги Возможность работать с разными клиентами и разными видами деятельности Ответственность за качество работы и удовлетворение потребностей клиентов Возможность получения большего дохода в сравнении с обычной самозанятостью Необходимость самостоятельно заключать договоры и привлекать клиентов Стать самозанятым ИП — отличный способ организации своей деятельности.
Однако, следует помнить о своих обязанностях по учету доходов и расходов, уплате налогов и взносов, а также о необходимости законно оформлять свои договоры и предоставлять клиентам чеки. Как уменьшить налог на ПСН 1. Распределение стоимости между объектами Стоит оценить стоимость своего имущества и перераспределить его между разными объектами. Например, если у вас есть несколько объектов недвижимости, можно придать большую стоимость объекту, который облагается меньшей ставкой налога.
Перестановка объектов Если у вас есть возможность, стоит изменить местоположение и структуру своих объектов, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу. Например, перемещение объектов ближе к границе муниципалитета с более низкими налоговыми ставками или преобразование объектов в другую категорию, которая облагается меньшим налогом. Использование льгот и субсидий Изучите возможные льготы и субсидии, которые предоставляются вашим региональным или федеральным правительством. Некоторые регионы предлагают налоговые скидки или освобождение от уплаты налога для определенных видов деятельности.
Ознакомьтесь с условиями и требованиями, чтобы воспользоваться этими льготами. Советуем прочитать: Права и обязанности понятых - что следует знать 4. Увеличение стоимости объектов Если у вас есть возможность, можно провести ремонт или модернизацию своих объектов, чтобы увеличить их стоимость. Проверьте, какие виды модернизации и обновления квалифицируются для увеличения стоимости объектов и уменьшения налога на ПСН.
Контроль за финансовыми операциями Важно вести строгий учет и контроль над финансовыми операциями вашей организации. Незначительные расходы, которые вы можете пропустить или забыть учесть, могут повысить вашу налогооблагаемую базу. Тщательно анализируйте все расходы, чтобы исключить ненужные расходы и избежать завышенной налогооблагаемой базы. Консультация с налоговыми экспертами Для оптимизации налоговых платежей вас может поддержать налоговый консультант.
Узнайте, существуют ли специальные налоговые схемы и дополнительные скидки, которые могут быть применены к вашему бизнесу. Налоговые эксперты также помогут вам разобраться в сложных правилах и предоставят вам необходимую поддержку по снижению налоговой нагрузки на ваше предприятие. Особенности ИП и самозанятого лица Индивидуальный предприниматель ИП — это организационно-правовая форма предпринимательской деятельности, где физическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность на свое имя, отвечает своим имуществом по обязательствам и самостоятельно принимает решения. ИП имеет возможность привлекать сотрудников, участвовать в торгах, заключать договоры и иметь счет в банке.
ИП обязан уплачивать налоги, в том числе налог на прибыль и НДС, и вести бухгалтерский учет. Также ИП имеет особые права и обязанности в рамках деятельности в соответствии с законодательством страны. Самозанятое лицо, с другой стороны, — это понятие, которое было введено в налоговом законодательстве определенных стран с целью облегчения определенных видов предпринимательской деятельности и снижения налоговой нагрузки на малый бизнес.
Без этих выплат и наличия статуса самозанятого менее 12 месяцев Фонд социального страхования не оплатит больничный. Пенсия состоит из двух частей: страховой факультативной и социальной обязательной. Пенсию по страховке самозанятый получит при добровольной уплате страховых взносов в Пенсионный фонд. Без добровольных взносов увеличить трудовой стаж и получить баллы не получится, но на размере и наличии социальной пенсии по возрасту никак не отразится. Для оформления взносов необходимо сначала подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС в приложении «Мой налог». После его одобрения можно перечислять деньги.
Сведения о сумме взносов отображаются в этом же приложении после регистрации. Взносы платят за год в фиксированном размере. Сумма взносов за 2021 году составляет 32 448 руб. Уплату пенсионных взносов можно в любой момент отключить. Это делается в удалённо, но не в «Мой налог», а в личном кабинете на сайте ПФР. Законна только торговля товарами собственного производства как на офлайн-, так и на онлайн-площадках, например, маркетплейсах. Перепродажа чужого товара грозит лишением юридического статуса самозанятого и дополнительными выплатами. Кроме того, запрещено продавать подакцизные товары, например — алкоголь, топливо, автомобили и мотоциклы.
Всё и сразу: в чём разница между ИП и самозанятостью и можно ли совмещать?
Самозанятость дает ИП ряд приятных преимуществ. Так самозанятый ИП. При каком режиме налогообложения можно иметь и ИП и самозанятость? Подборка наиболее важных документов по вопросу Может ли физлицо быть ИП и самозанятым нормативно-правовые акты формы статьи консультации экспертов и многое другое. Вроде как можно сразу открыть и ИП и зарегистрироваться как самозанятый, но при этом, вы должны отказаться от других систем налогообложения. Разрешается иметь статус ИП и стать самозанятым. Важно Если предприниматель хочет сначала закрыть ИП и только потом стать самозанятым, то необходимо подать заявление в налоговую о ликвидации, дождаться исключения ИП из реестра.
Как оформить самозанятость в 2023 году и зачем это нужно
| Самозанятый и ИП: в чем разница | Можно ли получать пособия при самозанятости? |
| Всё и сразу: в чём разница между ИП и самозанятостью и можно ли совмещать? | В каких случаях можно стать самозанятым ИП. Предприниматель может перейти на НПД, если он. |
| Зачем ИП переходить с УСН на НПД: раскрываем нюансы, сравниваем спецрежимы | Банки.ру | Может ли самозанятый стать ИП на НПД. |
| ИП и самозанятость: можно ли совмещать, нюансы | Всем ли подойдет статус самозанятого ИП? |
Заказать обратный звонок
- Делимся полезным
- Можно ли быть одновременно ИП и самозанятым в 2023 году
- Можно ли быть самозанятым и одновременно открыть ИП
- ИП и самозанятость: можно ли совмещать, нюансы
- Как и зачем совмещать ИП и самозанятость
- Зачем оформлять самозанятость
Бизнес без ИП и самозанятости. Что за это будет?
| Что могут самозанятые? Ответы на самые часто задаваемые вопросы | Поэтому многие предприниматели задаются вопросом: можно ли быть самозанятым и ИП одновременно в 2023 году? |
| Как быть ИП и самозанятым одновременно | Таким образом, совмещение индивидуальной предпринимательской деятельности и самозанятости означает то, что ИП платит налог на профессиональный доход (как и самозанятые), констатирует «Рамблер». |
| Как совместить ИП и самозанятость в 2023 году | Можно ли совмещать предпринимательскую деятельность, проводимую ИП, и быть одновременно самозанятым ФЛ? |
| Бизнес без ИП и самозанятости. Что за это будет? | Можно ли пребывать одновременно в статусе ИП и самозанятого лица. |
| Совмещение ИП и самозанятости одновременно — Юридическая консультация | Таким образом, гражданин может быть одновременно индивидуальным предпринимателем и самозанятым, выбирая необходимый статус для декларирования доходов в зависимости от источника и причины их получения. |
Можно ли быть одновременно самозанятым и ИП
Если 1-2 раза в месяц делать в домах проводку или проводить фотосессии, то проще заключить договор подряда, оказания услуг, авторского заказа. Заказчик заплатит налоги самостоятельно. Как ФНС узнает про ваш бизнес Конечно, налоговики не имеют доступа к банковским счетам гражданами, но они видят, сколько этих счетов. Без проверки сотрудники ФНС не начнут контролировать движение денег, но они могут отправить запрос в банк, чтобы выявить нарушения: Поступления на карту. Движение денег отслеживает банк и Росфинмониторинг. Если на карту часто поступают деньги от разных физических лиц, то счет могут заблокировать и попросить документы для подтверждения законности операции. Если документов нет, то счет не разблокируют и передадут информацию в налоговую. Слишком дорогие покупки. Если покупать что-то дороже 600 тысяч рублей, то информация автоматически попадает в Росфинмониторинг. При этом там не могут отследить любую покупку.
Например, для антиквариата нет реестров, а вот информацию о недвижимости и автомобилях в налоговую передают органы регистрации. Если человек официально не работает, а покупает автомобиль за 5 миллионов, то это подозрительно. Реклама бизнеса. Налоговики могут отследить бизнес по рекламе в социальных сетях, интернете или на других площадках. Это достаточно для начала проверки по выявлению предпринимательской деятельности. Конкуренты или покупатели жалуются в контролирующие органы на некачественные товары или услуги.
ИП-самозанятому предоставляется единоразовый налоговый вычет в размере 10 000 рублей после регистрации. Как ИП-самозанятому рассчитать сумму налога к уплате Предпринимателю самостоятельно считать ничего не нужно. ИП на НПД должен формировать чеки в приложении «Мой налог» по каждому расчёту за продажу товара или оказание услуги: ИП-самозанятый формирует чеки за каждый расчёт с клиентом; Указывает плательщика и сумму дохода; Отправляет чек покупателю в электронном виде или распечатывает его на бумаге. Все расчёты по налогам в приложении отображается автоматически: В течение месяца ИП на НПД получает информацию онлайн о начислениях налога; До 12-го числа следующего месяца предприниматель узнаёт сумму налога к уплате; До 25-го числа следующего месяца ИП-самозанятый оплачивает налог.
Как стать ИП на НПД Чтобы использовать специальный налоговый режим, необходимо пройти регистрацию в приложении «Мой налог» и получить подтверждение. Без регистрации в приложении невозможно формирование чеков и применение налогового режима. Предпринимателю не нужно лично посещать налоговую и писать заявления. Достаточно только зарегистрироваться в приложении одним из способов: В мобильном приложении «Мой налог»; На сайте ФНС России в кабинете налогоплательщика «Налог на профессиональный доход»; С помощью учётной записи Госуслуг. Вместо итога Применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» могут как физлица, так и индивидуальные предприниматели, которые не имеют наёмных работников по трудовому договору.
Уплата налога на профессиональный доход производится ежемесячно не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом месяцем. Если эта дата является праздничным или выходным днем, тогда срок уплаты переносится на первый рабочий день. Следует учесть, что первый налоговый период считают со дня регистрации и до конца следующего месяца. Например, при постановке на учет в январе уведомление о начисленном налоге впервые придет до 12 марта. Заплатить указанную в нем сумму нужно до 25 марта. Кто не вправе применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»? Доходы, которые не могут быть объектом налогообложения налогом на профессиональный доход указаны в части 2 статьи 6 422-ФЗ. Какой срок ответа технической поддержки мобильного приложения «Мой налог»? По вопросам, поступающим по специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход», служба технической поддержки отвечает в максимально возможно короткий срок, как правило, в течение 1 дня. Каким образом самозанятый налогоплательщик будет проинформирован о необходимости уплаты налога? В период с 9-го по 12-е число месяца, следующего за истекшим налоговым периодом налоговым органом автоматически формируется квитанция на уплату налога и направляется Вам в мобильное приложение «Мой налог» и в веб-кабинет «Мой налог». Если сумма исчисленного налога не превышает 100 рублей, этот налог будет включен в следующий налоговый период, пока размер налога не составит более 100 рублей.
Они работают на тех же условиях, что самозанятые физлица, с теми же льготами и ограничениями. Ограничения для ИП-самозанятых Не могут стать самозанятыми индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с: перепродажей товаров и имущественных прав; реализацией подакцизных и маркированных товаров; добычей и продажей полезных ископаемых; посредничеством комиссионеры и агенты ; доставкой товаров в интересах третьих лиц если в расчётах не применяется ККТ. Есть ещё три значительных ограничения: Сумма выручки от предпринимательской деятельности в течение года не может быть больше 2,4 миллиона рублей Нельзя нанимать работников по трудовым договорам. Это значит, что ИП на НПД может вести только виды деятельности, разрешённые для самозанятых, с учётом всех ограничений. При этом не важно, ведётся коммерческая деятельность или нет. Для самозанятых это дело добровольное, но по умолчанию они освобождены от уплаты страховых взносов. Но только в том случае, если в вашем регионе действует стандартная ставка налога. Но при регистрации самозанятым дают налоговый вычет в размере 10 000 рублей. Не нужно покупать кассовый аппарат Почти все индивидуальные предприниматели при наличных расчётах должны использовать онлайн-кассы. Исключения есть, но их немного. Кроме покупки кассы придётся потратиться на фискальный накопитель и ежегодное обслуживание. У самозанятых ИП такой обязанности нет: они выписывают чеки через приложение «Мой налог». Не нужно сдавать налоговую отчётность ИП освобождены от ведения бухгалтерского учёта, но не от сдачи налоговых деклараций. Это относится ко всем режимам налогообложения, кроме ПСН, но и на патенте придётся вести Книгу учёта доходов. Самозанятые не сдают отчётность в налоговую инспекцию. Налог автоматически считается в приложении «Мой налог», заплатить его можно там же. Так почему бы не работать как физлицо, не отягощая себя еще и регистрацией ИП?
Как совместить ИП и самозанятость в 2023 году
| Можно ли быть одновременно самозанятым и ИП | Переходя на самозанятость, ИП в первую очередь делает чек-ап по этому списку. |
| Как и зачем оформлять самозанятость в 2023 году | Вопрос, можно ли ИП работать самозанятым, в нынешней экономической ситуации звучит все чаще. |
| Налоговые режимы для водителей такси: самозанятость или патент | Как самозанятый имеет право зарегистрироваться в качестве ИП, так и ИП имеет право зарегистрировать самозанятость. |
| Можно ли официально работать и быть самозанятым :: | Вроде как можно сразу открыть и ИП и зарегистрироваться как самозанятый, но при этом, вы должны отказаться от других систем налогообложения. |
| Можно ли быть одновременно ИП и самозанятым | Можно ли работать как ИП-самозанятому. Самозанятость — налоговый режим, который может использовать как предприниматель, так и человек без статуса ИП. |